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老师社保费用大于工资，分录这样写，借库存现金，贷应付职工薪酬，其他应收款代扣社保
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你好同学，你的意思是后期这个人还得给你公司钱对？那你这样做的话倒可以。
2022 06/10 10:56
84784985 
2022 06/10 11:06
好的谢谢
李霞老师 
2022 06/10 11:09
祝您生活愉快开心快乐
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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？
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社保是本月缴纳本月的社保，工资是本月发放上个月工资，那我计提本月工资的时候，借 管理费用 贷 应付职工薪酬 然后在写一笔借：应付职工薪酬 贷：其他应收款～社保 这样其他应收款～社保 余额就是0了，可以这样吗
251
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发工资的分录这样写对吗
社保是应付职工薪酬--社保
还是其他应收款--社保啊
108
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提
借:管理费用-工资
管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
缴纳时:借:应付职工薪酬-社保
其他应付款-社保
贷:银行存款
发放工资时借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应付款-社保
182
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老师
工资的分录可以这样做吗
计提
借：管理费用～工资（工资+社保个人的）
管理费用～社保（公司的）
贷：应付职工薪酬～工资
应付职工薪酬～社保
发放
借：应付职工薪酬～工资
贷：应付职工薪酬～社保（个人）
银行存款
缴纳社保
借：应付职工薪酬～社保（个人）
应付职工薪酬～社保（公司）
贷：银行存款
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