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问题已解决
你好目前做2021面的汇算清缴，然后我在今年22年2月份的时候发现20面有笔收入做错了，就是全年收入多做了，那么我现在做21年的汇算清缴要怎么处理调整？20年的年报需要去修改吗，谢谢
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你好同学，首先第一个问题，您二零年的年收入多做了多少？我的建议是，如果多做的金额不大的话，就不要再调整了。避免引起税务局的关注。
2022 06/10 12:07
84785034 
2022 06/10 12:08
4万多，就是我做汇算清缴的时候不要去管了也不要调整是吗
李霞老师 
2022 06/10 12:09
你好，我给你个建议，这个金额不算很多，你不要调整了，因为本身你收入多的话，税务局他是高兴的，因为有有可能你要多交点税，所以说你在减少的话，我怕他会关注你这个单位。
84785034
2022 06/10 12:12
可是我在今年2月份的时候做了以前年度损益调整，老师的意思是我这个也不用做吗？不做我账上就不平了，因为应该冲抵应收账款的
李霞老师
2022 06/10 12:17
那您这种情况的话，您可以不动表，光动凭证借应收账款贷利润分配未分配利润，用这个利润分配去代替主营业务收入，因为跨年了。如果说你想动表的话，你就去调整那个汇算清缴的表格。
84785034
2022 06/10 12:31
老师就是我把我2月份做的凭证改一下，不要进以前年度损益科目是吗？
李霞老师
2022 06/10 12:42
你好，同学不太可以，你必须得通过利润分配，或者是一切年度损益，你不能让他去影响今年的收入。
李霞老师
2022 06/10 12:42
或者是通过以前年度损益调整小企业会计准则，没有这个科目了。
84785034
2022 06/10 12:48
老师我做了以前年度损益调整，我还是通过利润分配去调整比较好是不？就是我的我的情况是进了钱以后我直接全部做了收入然后当期的发票小于收入，差额部分应该冲账应收账款，但是我又多做了一遍收入，我的理解是我就做凭证的改动就可以了，报表和汇算清缴都不要去动了是吧
李霞老师
2022 06/10 12:49
通过以前年度损益调整了，还得把以前年度损益调整在跟利润分配，未分配利润他俩再去做凭证。
李霞老师
2022 06/10 12:50
你好同学，我的意思是凭证，只要动了您的报表和汇算清缴就一定要受到影响的，因为你的收入给了你，利润表上的收入也改了，所以说报表和汇算清缴都要调整。
84785034
2022 06/10 12:55
老师就是还是要去做报表和汇算清缴的调整吗？我不太理解，那是不是20年的报表到现在的报表都要修改呢？我有点脑子转不过来，实在是不好意思，我这种情况就是都需要改动是吗？有什么办法可以不去改动或者最简便吗
李霞老师
2022 06/10 13:01
你好同学，所以说我才不让你去二零年调整，因为你调整了，你后面的报表都要跟着改的太繁琐了。
李霞老师
2022 06/10 13:02
您这个应收账款的话，您如果是外账的话，要不然你就用库存现金直接冲减它就可以了。
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