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老师，期末有留抵不交增值税，税控盘服务费不抵扣，附表五就有-280元，不可以申报
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对的是的，不可以申报的，你不需要交税，不能抵扣。
2022 06/10 12:18
84784969 
2022 06/10 14:11
那附表五是自动带出数据
84784969
2022 06/10 14:12
服务费280元改怎么填
郭老师 
2022 06/10 14:13
附表无截图看一下的。
郭老师
2022 06/10 14:13
是一个附加税，你没有填写的话，他怎么可能自动在里面。
84784969
2022 06/10 14:30
这是附表五
84784969
2022 06/10 14:36
这是服务费三张表填写，
郭老师
2022 06/10 14:38
你好，你的主表280不要填写。
郭老师
2022 06/10 14:38
你看一下你的应补税款是多少？
84784969
2022 06/10 14:43
主表280不填，附表五就是0
84784969
2022 06/10 14:44
主表280不是应该填吗
郭老师
2022 06/10 14:47
毫不应该填写的，不能填写，你不需要交税，不应该填写。
郭老师
2022 06/10 14:47
不可以申报的，你不需要交税，不能抵扣。未读
2022-06-10 12:18
84784969
2022 06/10 14:50
这280有税款才可以抵扣没有税款就一直在附表四期末余额里显示是吗
郭老师
2022 06/10 14:52
是的是的，是这么做的，附表四和减免明细表只填写本期发生额就可以。
84784969
2022 06/10 14:54
好的，谢谢老师
郭老师
2022 06/10 14:57
不用客气，工作愉快。
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