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老师，申报表附表四有期末余额，本期发生实际抵减额，已经填了，期末还有余额呢？主表28行分次预缴税款也填了，但是主表应纳税合计为啥是我填的实际抵减额呢
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你好，是你这个月抵扣不了那么多吗？
2022 06/10 12:33
郭老师 
2022 06/10 12:34
你需要交纳多少税款？然后你预交的税款又是多少？
84785046 
2022 06/11 11:05
这个月不需要缴税，期末有余额的
84785046
2022 06/11 11:06
附表四期末有余额，为啥主表应纳税额合计不是0呢
郭老师
2022 06/11 11:14
你好，如果你不需要抵扣的话，你只填写附表四，本期发生额就可以的实际抵扣金额和主表28栏，不要填写。
84785046
2022 06/11 11:23
我是想抵扣的，抵扣玩期末还有余额，但是主表应纳税额合计小时我需要缴税，应该是不交税才对呢
84785046
2022 06/11 11:26
主表28栏也填了抵减额
郭老师
2022 06/11 11:29
比如你需要交100的税款
预缴按照120来缴纳的
主表28栏填写100
表4实际抵扣金额也填写100，本期发生额填写120。
84785046
2022 06/11 11:45
附表四期初120本期抵减120实际抵减100期末余额20主表20栏100但是主表应纳税合计为啥还是100呢
84785046
2022 06/11 11:45
应纳税额合计应该是0才对吧
郭老师
2022 06/11 11:48
主表你填写了吗
填写在哪里了
84785046
2022 06/11 11:52
主表28栏填写100对吗
郭老师
2022 06/11 12:03
你好，对的似的，然后你34，蓝还有数据吗。
郭老师
2022 06/11 12:03
交税是看34蓝的这一个金额，34栏不是零吗？
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