比如20.12月收到保险费用发票金额10万税额1万做的分录借费用 10 借待抵扣 1 贷其他应付A 11万 21年5月汇算清缴时税额1万已经抵扣完了为了多交点所得税把金额10万给调增了做的借其他应付A 10 贷未分配利润 10 我们账上和税局的年报上都调增了但是在22年5月汇算清缴时年报里忘了调减了目前账上也还没调减请问我需要怎么操作 23年申报22年年报的时候调减可以吗_税务

问题已解决

比如20.12月收到保险费用发票金额10万税额1万做的分录借费用 10 借待抵扣 1 贷其他应付A 11万 21年5月汇算清缴时税额1万已经抵扣完了为了多交点所得税把金额10万给调增了做的借其他应付A 10 贷未分配利润 10 我们账上和税局的年报上都调增了但是在22年5月汇算清缴时年报里忘了调减了目前账上也还没调减请问我需要怎么操作 23年申报22年年报的时候调减可以吗