问题已解决
老师我们有个专票是去年的已经认证了,销售方需要红冲重新开具,需要我们去填红字信息这个怎么填呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022 06/10 13:14
84784988
2022 06/10 13:56
老师红字开了就可以开正确的发票了吧
84784988
2022 06/10 13:57
开了红字发票分录怎么写呢,
郭老师
2022 06/10 13:59
可以的,你们单位是购买方的,借应付账款贷,库存商品应交税费应交增值税进项转出。
84784988
2022 06/10 14:04
报表需要填吗
郭老师
2022 06/10 14:04
附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
84784988
2022 06/10 14:14
老师卖方的红字分录怎么写呢
郭老师
2022 06/10 14:15
借应收账负数
贷主营业务收入,负数
应交税费、负数
84784988
2022 06/10 14:22
需要调整利润吗
郭老师
2022 06/10 14:23
是的是的,需要调整的