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老师我们有个专票是去年的已经认证了,销售方需要红冲重新开具,需要我们去填红字信息这个怎么填呢

84784988| 提问时间:2022 06/10 12:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022 06/10 13:14
84784988
2022 06/10 13:56
老师红字开了就可以开正确的发票了吧
84784988
2022 06/10 13:57
开了红字发票分录怎么写呢,
郭老师
2022 06/10 13:59
可以的,你们单位是购买方的,借应付账款贷,库存商品应交税费应交增值税进项转出。
84784988
2022 06/10 14:04
报表需要填吗
郭老师
2022 06/10 14:04
附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
84784988
2022 06/10 14:14
老师卖方的红字分录怎么写呢
郭老师
2022 06/10 14:15
借应收账负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、负数
84784988
2022 06/10 14:22
需要调整利润吗
郭老师
2022 06/10 14:23
是的是的,需要调整的
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