00:10:00
问题已解决
我们出租房产，为租户提供物业服务，收到月底费，我给开出去物业费发票，这个物业费的收入，需要结转成本怎么结转，我的人员工资是否可以作为物业费的成本
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 是的； 这部分就是in的成本的 ； 计入主营业务成本
2022 06/10 15:26
84785030 
2022 06/10 15:29
那我发工资科目和摘要是这么写的，是不是不对，我们要计入其他业务成本
meizi老师 
2022 06/10 15:32
你好 ； 写计提人员成本工资 即可
84785030
2022 06/10 15:35
4月底计提的时候是这样写的，您的意思我不太明白，说详细点，
发放的时候怎么写摘要，怎么记分录
84785030
2022 06/10 15:35
上边的第一个截图，是发放的分录，
meizi老师
2022 06/10 15:39
你好； 意思是 先计提人员 工资成本 ； 发放的时候做发放某月工资即可
84785030
2022 06/10 15:40
在计提时候，
借，其他业务成本～物业工资
贷，职工薪酬～工资。
发放工资时候
借，职工薪酬～～工资
贷，银行存款等科目，
meizi老师
2022 06/10 15:48
你好； 第一笔摘要 ： 写计提某月工资 ； 第一笔 写发放某月工资
84785030
2022 06/10 15:51
分录怎么写呢？
摘要这计提5月份工资
借，其他业务成本～物业工资
贷，职工薪酬工资
对吗？
meizi老师
2022 06/10 16:09
你好 ； 是的。 这个就是计提的分录 。 对的
84785030
2022 06/10 16:10
这一部分就是物业费收入～～结转成本的那一部分
发放工资正常记分录就可以了对吗？
meizi老师
2022 06/10 16:14
你好； 是的。 计提和发放即可
84785030
2022 06/10 17:17
老师我这出去部分收到租赁费，这部分成本怎么计算，
之前没有出租时侯无形资产每个月都有摊销，现在有出租，出租部分的摊销额怎么计算
meizi老师
2022 06/10 17:19
你好 ； 你们租金是 什么方面的租赁； 我好判断
84785030
2022 06/10 17:22
厂房的出租，我们是自建厂房，然后自用一部分，出租一部分，
meizi老师
2022 06/10 17:25
你好； 你计入了固定资产 去 ； 那么折旧额就是你的成本 ； 月折旧额 = 原值*（1-残值率）/总折旧月份数
84785030
2022 06/10 17:28
我只出租了一部分，不是全部出租，您这里的原值指的是哪部分的原值，(出租部分的原值吗)
我的在建工程已经转为固定资产了，我理解出租部分的成本应该是摊销无形资产的份额呢，怎么是固定资产的份额呢
meizi老师
2022 06/10 17:36
你好； 出租的话 ； 那就 自己先计算出租那部分的金额； 你要自己分摊下比例来 写哈
84785030
2022 06/10 17:37
这个比例是什么比例呢，面积比例吗？我现在有点蒙圈了
meizi老师
2022 06/10 17:42
你好； 按照面积来 分 ； 你们自己做一个分摊表 ； 不然没法计算的
阅读 140
描述你的问题，直接向老师提问
744
意见反馈
