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老师，这笔是付了款，开了发票，但是没有抵扣的，当月这么做账对吗[图片]
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你好； 不是的； 这个要做 借应交税费-待认证进项税去哈
2022 06/10 15:53
84784998 
2022 06/10 15:58
公积金是进项税吗
84784998
2022 06/10 15:59
借方？借方不是公司部分440，个人部分440吗，两个借方？没有贷方？
meizi老师 
2022 06/10 16:13
你好； 借销售费用 ； 应交税费-待认证进项税贷银行存款
84784998
2022 06/10 16:14
那下个月认证了又要怎么做呢
meizi老师
2022 06/10 16:15
你好； 借进项税贷 应交税费-待认证进项税
84784998
2022 06/10 16:34
借：应交税费-应交增值税进项税额
贷：应交税费-待认证进项税吗，那上面的销售费用借方的金额到时后也要填吗
meizi老师
2022 06/10 16:35
你好； 是的。 销售费用借方的金额还是要写的
84784998
2022 06/10 16:36
应交税费-待抵扣进项税额
应交税费-待认证进项税额怎么分不清呢
meizi老师
2022 06/10 16:44
你好 ； 待抵扣 不用哈 ； 待抵扣一般是 辅导期的一般纳税人或者是 一般纳税转 小规模的时候 进项税 这部分转到待抵扣去的
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