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问题已解决
老师。请问我们公司销售手机的，2021年3月份成立的，21年11份做税务登记 现在法人叫补开一张发票给客户，备注补开时间是2021年9月25 日 可以嘛？？
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您好，不跨年度的话可以，跨年的话不建议备注
2022 06/10 16:40
84784952 
2022 06/10 16:41
备注的话有什么风险吖
耿老师 
2022 06/10 16:41
你好，有偷逃税的嫌疑证明你确认收入的时间晚了
84784952
2022 06/10 16:42
我们接收发票。或者补开发票，可以补没做税务登记的日期嘛？比如去年3月成立的公司，去年11月税务登记。今年6月备注补开去年9月？
耿老师
2022 06/10 16:43
您好，是存在查账风险的
84784952
2022 06/10 16:44
假如去年12月收钱，今年1月开票不是可以的嘛？
84784952
2022 06/10 16:44
他这个是去年11月份收钱，今年6月份补开的。
耿老师
2022 06/10 16:44
你好，可以的，但是不要备注
84784952
2022 06/10 16:48
我正跟法人沟通，去年没开票，客户不要发票，现在走售后，所以又叫开发票。
耿老师
2022 06/10 16:51
你好，因为如果你去年就应该销售的话，应该确认无票收入的
84784952
2022 06/10 17:05
对哦，我都忘了这回事了，确实是这样，但是银行我没见收钱，别人卖手机收现金，我没看见我也不知道卖手机了，收钱了，没开票。
你说，要是这种情况，客户非要我们开备注的话，我们不开。 不懂客户会怎样。应该是以前沟通了不开票吧，现在准备一年了，售后了 又问要发票了
耿老师
2022 06/10 17:18
你好，这种备注的话是存在一定查账风险的，因为你晚交税了增值税和企业所得税
84784952
2022 06/10 17:25
嗯嗯，明白了，你现在这样一说，我觉得确实也是。只是怕客户那边 。。。哎
谢谢老师咯，/:lvu
耿老师
2022 06/10 17:39
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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