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老师，假如去年12月的工资只是计提了，今年的1月才发放，是不是汇算清缴的时候账载金额是计提的应付职工薪酬贷方数，实际金额填写的是不是不包括12月计提的数，只是1-11月发放的数呢？
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包括的，1-12月份工资，实际发放说的是你汇算前都发了就可以
2022 06/11 09:17
84784966 
2022 06/11 09:19
喔，那就没有差异了，为什么还需要填写这一栏了，又不会导致纳税调增或者调减
小宝老师 
2022 06/11 09:21
没有差，就是俩数是一样的，账面是10税务也是10，差异是零
84784966
2022 06/11 09:38
是的呢，我是说税务机关为什么还要填写这一栏呢，反正是没有差的
小宝老师
2022 06/11 09:39
你们没有差不代表别人没有差啊，
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