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老师您帮我看一下，计提社保和缴纳社保的账务处理对不对哈 计提社保借：管理费用—社保单位承担部分 贷：其它应付款—社保个人部分 缴纳社保时借：其它应付款—社保个人部分 贷：银行存款
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计提单位社保，借，管理费用—社保费，贷，应付职工薪酬-社保费
缴纳社保的时候。借，应付职工薪酬-社保费，其他应收款-个人社保，贷，银行存款
2022 06/11 09:28
84784947 
2022 06/11 09:43
借方：其它应收账款—个人社保
回收回来的话分录怎么写？
有些是我们替他交了个人部分，发工资的时候没有扣，分录怎么写呢？
辜老师 
2022 06/11 11:37
这个是发放工资的时候扣除下来的
84784947
2022 06/11 11:40
是的，有些发工资的时候扣除了，有些发工资没扣，所有分录不知道咋写了
辜老师
2022 06/11 11:40
没有扣除的，以后没有工资发放了吗
84784947
2022 06/11 11:44
这是之前留下的后遗症，之前有几个员工是公司代缴社保个人部分，发工资的时候不扣，有些是个人部分扣除
辜老师
2022 06/11 11:45
那你员工不承担，就是计入公司费用的
84784947
2022 06/11 11:47
记入费用，是不是也得要发票呢？
辜老师
2022 06/11 14:04
这个是不需要发票的
84784947
2022 06/11 14:17
我把分录写出来这样账是平，其实就是公司账户钱少了
辜老师
2022 06/11 14:20
是的，就是公司的钱少了
84784947
2022 06/11 14:23
感谢老师的耐心回答
辜老师
2022 06/11 14:23
好的，客气，帮到你就好
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