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老师银行扣款增值税社保和公积金的时候，是扣上个月的吧？ 这个分录怎么做啊
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对的没错， 是这样的
计提借管理费用-工资/社保/公积金
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2022 06/11 11:51
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