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老师，工会经费我缴纳的是5月的，可我们实际发放的工资是4月的。我该怎么做计提和发放工资的分录呢
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你好，五月份缴纳的是四月份的，帮你看一下所属期
是的话安四月份发下去的工资交纳
2022 06/11 14:39
84784960 
2022 06/11 14:41
老师所属期是5月的
84784960
2022 06/11 14:42
麻烦老师，教我下分录吧
郭老师 
2022 06/11 14:43
五月份缴纳所属期五月份的吗
借管理费用工会经费
贷应付职工薪酬工会经费
借应付职工薪酬工会经费
贷银行存款
84784960
2022 06/11 14:47
工资分录呢老师
84784960
2022 06/11 14:47
我们实际发放的工资是4月份的
郭老师
2022 06/11 14:47
借管理费用工资
贷、应付职工薪酬工资
借，应付职工薪酬工资
贷银行存款
应交税费个税
84784960
2022 06/11 14:48
我就是工资不知按照哪个月缴纳？不知工资分录怎么写
84784960
2022 06/11 14:49
还有社保呢，还有迟到扣的款项
郭老师
2022 06/11 14:50
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2022 06/11 14:51
当月的工资当月计提，什么时间发下去，你在做发放的分录
郭老师
2022 06/11 14:51
考勤、扣款不需要做账务处理的，直接按照扣除之后的来计提工资。
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