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老师，这种记账凭证汇总表发生额两边不平衡怎么办
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您好，你做凭证了吗？如果是根据凭证做的话不应该不平的
2022 06/11 18:06
84784990 
2022 06/11 18:25
做了，这个部门只出不进，没有收入。收进来的23000是备用金
耿老师 
2022 06/11 21:46
你好，备用金是怎么来的？你把科目写一下，我看看
84784990
2022 06/12 07:11
借库存现金－备用金
贷其他应收款－后台
耿老师
2022 06/12 08:23
您好，这样的话借贷方应该也是平等的
耿老师
2022 06/12 08:23
您好，你管理费用的分录怎么做的？
84784990
2022 06/12 08:26
借管理费用贷库存现金－备用金
84784990
2022 06/12 08:27
银行支付的是借管理费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款
耿老师
2022 06/12 08:28
你好，但是汇总表里现金贷方没有这个数
84784990
2022 06/12 08:44
现金收入没有
耿老师
2022 06/12 15:07
你好，你的现金贷方没有这个数！
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