问题已解决

老师,这种记账凭证汇总表发生额两边不平衡怎么办

84784990| 提问时间:2022 06/11 17:11
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,你做凭证了吗?如果是根据凭证做的话不应该不平的
2022 06/11 18:06
84784990
2022 06/11 18:25
做了,这个部门只出不进,没有收入。收进来的23000是备用金
耿老师
2022 06/11 21:46
你好,备用金是怎么来的?你把科目写一下,我看看
84784990
2022 06/12 07:11
借库存现金-备用金 贷其他应收款-后台
耿老师
2022 06/12 08:23
您好,这样的话借贷方应该也是平等的
耿老师
2022 06/12 08:23
您好,你管理费用的分录怎么做的?
84784990
2022 06/12 08:26
借管理费用贷库存现金-备用金
84784990
2022 06/12 08:27
银行支付的是借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款
耿老师
2022 06/12 08:28
你好,但是汇总表里现金贷方没有这个数
84784990
2022 06/12 08:44
现金收入没有
耿老师
2022 06/12 15:07
你好,你的现金贷方没有这个数!
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