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请问老师，公司采购一批库存商品，发票到，会计分录是这样的吗?借:库存商品-暂估商品 贷:应付账款-**单位
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对方给你开的普通发票可以这么做的
2022 06/11 21:58
84784967 
2022 06/11 22:02
不好意思老师，是发票未到
郭老师 
2022 06/11 22:03
你好
发票没有的可以的
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i
贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品
应交税费-
怎么做了呢
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发票未到，暂估入账，分录怎么写呀？借库存商品，贷应付账款-众腾-暂估，这样吗？
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货到，发票没进来，暂估借库存商品 贷应付账款-暂估
票到了，借库存商品（红字） 贷应付账款（红字）
，是这样的分录吗，那之前结转的销售成本要红字冲吗
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老师，请问一下，如果一张发票对应该对笔付款，应该怎么做账务处理？ 比如
付款的时候：
借：预付账款 300
贷：银行存款 300
4-20来货：
借：库存商品 100
贷：应付账款-暂估 100
5-1来货：
借：库存商品 150
贷：应付账款-暂估 150
发票来了，我应该怎么做账务处理呢？
4440
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货已到，钱已付，但是没开发票，需要暂估入账，借：预付账款贷：银行存款，收到货物时借：库存商品贷：应付账款―暂估，收到发票，用红字冲回暂估款借：库存商品贷：应付账款―暂估，按发票上的数量金额入账，借：库存商品借：应交税费―应交增值税（进项）贷：预付账款，老师分录是不是这样做
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