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问题已解决
请问上一年已经结账没法改的错账，今年发现了应该怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 做账的社保费和实际缴纳的社保费数据对不上，应该怎么处理
2022 06/12 10:21
易 老师 
2022 06/12 10:41
同学您好，差额补计提或红冲就可以了，分录与原计提一致，补记是蓝字，红冲用负数。
84785039 
2022 06/12 10:43
这个月发现的。就在这个补计提去年十二月的吗
易 老师
2022 06/12 11:02
金额不大的也可简化处理一次性记损益
大的，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
易 老师
2022 06/13 08:37
我说明白了吗，没事了有空请给五星好评 .
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