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问题已解决
我用的是用友政务管理软件，在4月份月末结账是出现总账与明细账不平，我把4月份所有记账凭证作废后，仍然是总账与明细账不平，如下图:如何解决？
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你分别把这两个明细科目的那个明细发出来看一下。
2022 06/12 12:15
84785024 
2022 06/12 12:27
凭证作废后，已经沒有明细账了。把所有记账凭证作废后整个4月份明细账都沒有了。但进行月末结账时，仍然显示总账与明细账不平。出现上图的情况。
陈诗晗老师 
2022 06/12 13:07
你这里应该是明细账还有余额，才会有这个提示，你看一下你每一个明细科目的余额，确定一下。
84785024
2022 06/12 15:49
3月份已结账，4月明细账沒有这个余额。
陈诗晗老师
2022 06/12 15:51
你这里截图显示是有余额的喔
84785024
2022 06/12 15:58
这个数值是应付书店的款，款是4月份付的，为了查原因，我已经把4月份的凭证作废了。3月份凭证也沒有这笔款的凭证。是不是3月份已做账而沒添加凭证呢？
陈诗晗老师
2022 06/12 16:03
你3月结账后是否是平的
84785024
2022 06/12 16:22
3月是平的。这是那两项目的明细，都没这个余额。
84785024
2022 06/12 16:32
在科目总账里找到4月份贷方125838.8，如何处理？
陈诗晗老师
2022 06/12 16:40
你去查一下你相关和这个科目有关的分录
你应该是有一个分录直接用了总账科目做账了
84785024
2022 06/12 16:49
如何去掉这笔账？
陈诗晗老师
2022 06/12 16:50
就是你找到这一笔发生额对应的那个分录，然后你找到那个凭证去修改那个凭证。
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