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问题已解决
我们是一般纳税人 4月份申报的印花税是59元 打印交款凭证时 查不到59元交款 是不是忘了缴费？ 在文书打印的收款凭证那 有个-59元 但所属期是1.1--1.31 问题是出在哪里了？
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你好，你是不是按季度申报的？
2022 06/12 11:14
84784994 
2022 06/12 11:33
我查着有很多抵欠 是不是六税两费抵了
郭老师 
2022 06/12 11:34
是的1-2月份的多交了后期抵扣
84784994
2022 06/12 11:35
这样的怎么做账？
郭老师
2022 06/12 11:37
1-2月份的应该退货来的借应交税费
借税金及附加负数
84784994
2022 06/12 11:40
那我还有这么多抵欠的 是不是还没抵完 是不是等到实际抵扣后再做账？
郭老师
2022 06/12 11:40
是的
可以的
抵扣的话，你直接在当月借税金及附加贷应交税费
84784994
2022 06/12 12:54
4月已计提印花税：
借：营业税金及附加 59
贷：应交税费——应交印花税 59
退抵后，5月做账：
借：应交税费——应交印花税 59
借：营业税金及附加 —59
请问对吗？
郭老师
2022 06/12 12:59
你好对的
是这么做的
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