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问题已解决
老师，用友软件录入时科目明细销项税录成了进项税（公司是简易纳税，不涉及抵扣，所以没有少交增值税），我想问，之前的明细录错了，借贷没错。去年的已经结账了，那我打开去年的帐，反结账后，年底做个相反分录。借，应交税费-应交增值税-进项税。贷应交税费-应交增值税-销项税。这样对吗？做完了再把正确明细的分录做一遍。
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2022 06/12 12:12
84785029 
2022 06/12 12:36
老师，我刚才反结账后，重新修改了凭证明细科目。修改完后发现科目汇总表金额没有变化，这样对吗？之前错误的分录不修改的话，会影响哪些报表的数据呢？
曹老师~ 
2022 06/12 12:41
你好，这个不影响报表的。
84785029
2022 06/12 12:48
好的，那我修改完上一年这个错的科目名称后，会影响下一年的期初余额吗？
曹老师~
2022 06/12 12:51
你好，不会影响期初。
84785029
2022 06/12 22:21
好的，谢谢老师
曹老师~
2022 06/12 23:57
你好，不客气，祝你工作愉快！
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