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问题已解决
老师，我利润表金额是85655.24，本年利润是83263.01，按理说不是月底利润表中的净利润会转入本年利润吗？为什么现在两个金额会不一样呢？出现不一样的情况会是哪里出现问题了？
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您好
请问您损益类科目写了反方向分录么
比如
借 银行存款
贷 财务费用
2022 06/12 16:40
84784985 
2022 06/12 17:22
老师，我发现刚好是上月税局退回六税两费政策退回的金额2392.23。图片是我之前做账的分录，是下面那个分录写反的原因吗？
bamboo老师 
2022 06/12 17:23
请问退回的时候分录怎么写的
84784985
2022 06/12 17:26
老师，就是我刚发的那张图片，做了两步分录
bamboo老师
2022 06/12 18:02
第一笔是退回
第二笔怎么是计提？
84784985
2022 06/12 19:16
当时不知怎么就这样做了，原本我想做借应交税费，贷营业税金及附加的
bamboo老师
2022 06/12 19:29
那您把第二笔分录红冲
然后再冲销当时计提的税金及附加科目
84784985
2022 06/12 19:51
老师，就是我把第二笔分录红冲，然后做蓝字的借应交税费贷营业税金及附加就行了是吗？
bamboo老师
2022 06/12 19:52
把第二笔分录红冲，然后做分录
借：税金及附加 借方红字
贷：应交税费 贷方红字
84784985
2022 06/12 20:06
老师，我之前做这笔收到银行存款分录时和那笔错的分录是做在同一张凭证的，那我是全部红冲掉再做是吗？麻烦老师看下我做的分录对不对
bamboo老师
2022 06/12 20:08
收到银行存款的分录不需要红冲啊
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