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问题1:陈某从学校取得的收入应预缴的个人所得税是多少？ 问题2:若陈某在年终汇缴时填报了相关信息，计算其2019年度综合所得应缴纳的个人所得税总额
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2022 06/13 08:23
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2019年某高校教授陈某取得的收入如下：
（1）一月从学校取得基本工资4000元，教授津贴5000元，因公出差取得差旅费津贴500元提取并缴付三险一金1819元
（2）四月因出版一部学术著作获得预付稿酬两万元，六月正式出版后，又获得稿酬三万元
(3)7月2日，应邀到另一高校做一场学术报告，取得收入2000元，7月3日，应担任另一高校博士论文答辩委员会委员，取得答辩费4500元
(4)八月取得国债利息收入1520元以及某上市公司发行的企业在利息收入1200元
根据上述资料试计算
(1)一月陈某从学校取得的收入，应预缴的个人所得税
(2)陈某出版学术著作获得的稿酬应预缴的个人所得税
(3)陈某的学术报告收入和答辩费应缴的个人所得税
(4)八月陈某取得的利息收入应预缴的个人所得税
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(8)8月份与某出版社签订出版合同，陈某的一篇学术论文由该出版社出版，出版前取得预付稿酬10000元，9月份该论文正式出版，又取得稿酬30000元，10月份因论文热销，又加印20000册，取得追加稿酬8000元。 (9)11月份与一家培训机构签订了半年的劳务合同，合同规定从1月起毎周六为该培训机构授课一次，每次报酬300元，当月为该培训机构授课4次。 (10)12月份取得含税全年一次性奖金120000元，个人所得税税款由单位全额负担。
求(1)陈某从任职单位取得的全年综合所得应缴纳的个人所得税。 (2)陈某低价从单位购房应缴纳的个人所得税。 (3)陈某取得的红利所得应缴纳的个人所得税。 (4)甲企业为陈某购车应代扣代缴的个人所得税。 (5)单位为陈某负担的全年一次性奖金的个人所得税税款。答案只填写最后年终汇缴后应纳的个人所得税额。
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1.纳税人陈某是“老陈包子铺”的个体工商户业主，2021年经营所得为1 200 000元，没有综合所得，不考虑专项扣除和专项附加扣除，陈某2021年应缴纳个人所得税
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某居民个人王某，父母均已65周岁，孩子正在小学就读，王某及其配偶名下均无住房，在省会工作并租房居住，2019年9月开始攻读在职博士，2019年王某收入及部分支出如下：
（1）王某每月从单位领取扣除社会保险及住房公积金后的收入为11000元，截止11月底累计已经预扣预缴个人所得税税款459元。
（2）取得年终奖48000元，选择单独计税。
（3）利用业余时间出版摄影作品，取得稿酬收入20000元。
（其他相关资料：以上专项附加扣除均由王某100%）
（1）计算2019年12月王某应预扣预缴的个人所得税。
（2）计算王某取得年终奖应缴纳的个人所得税。
（3）计算王某稿酬应预扣预缴的个人所得税。
（4）计算王某取得2019年综合所得应缴纳的个人所得税额。
（5）计算王某就2019年综合所得向主管税务机关办理汇算清缴时应补缴的税款或申请的应退税额。
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（1）每月工资总额 9500 元，含个人缴付的年金500元和按照规定缴付的“三险一金”800 元，王某在本市无自有住房，租房一套，与房东签订租房合同，注明每月支付租金 2500 元，无其他专项附加扣除项目。
（2）2019 年 2 月，春节前王某取得公司支付的 2018 年度年终奖 10000 元，选择不并入综合所得计算个人所得税。
（3）在 2019 年期间，王某利用业余时间去某辅导机构做兼职讲师，每月取得兼职收入 3000 元。（相关资料：王某所在城市上一年度职工月平均工资为 5000 元。王某本年度取得的工资与上年度相同）
计算王某 1 月工资收入应预扣预缴的个人所得税。
计算王某 2 月取得全年一次性奖金应缴纳的个人所得税。
计算王某取得兼职收入每月应预扣预缴的个人所得税。
计算王某综合所得年收入额。
计算王某2019年综合所得应纳税额
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