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我在期间费用的明细表中管理费用职工薪酬填什么，之前会计做的工资是借：应付职工薪酬 贷：库存现金 1-6月份的工资计提是借：管理费用 贷：应付职工薪酬，但是到后面就是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 都是填1-6月份计提的工资金额吗
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您好！填计提的工资金额就可以了。
2017 05/17 15:36
84785003 
2017 05/17 15:40
@宋老师：那我社保费用是记在管理费用的，年报期间费用明细表没有这个我是要填到其他那边吗？可是这样的话其他那边费用太大，风险提示会跳出来
宋生老师 
2017 05/17 15:47
您好！年报期间费用有保险费啊
84785003
2017 05/17 15:55
@宋老师：保险费就是社保费吗？
宋生老师
2017 05/17 15:57
您好！你计提的时候计入管理费用的保险费的部分都可以计入这里
84785003
2017 05/17 16:00
@宋老师：那我多计提了两个月的社保费应该没事吧
宋生老师
2017 05/17 16:02
您好！那你实际支付了没有呢
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