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老师，去年12月增值税预缴了27890.02，期末未缴税额是负数。然后上个月才开票，12月份27890.02是填了分次预缴税额的，这个月就不该填了吧。为什么本期应补税额还是125225.06呢？
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还是要填27890.02是填了分次预缴税额，不然不平的
2022 06/13 09:50
84785024 
2022 06/13 09:53
可是为什么呢？之前不是填过了吗？而且再填一次的话，期末未缴税额会变成69445.02，那么我下个月填本次缴纳上期税额再填97335.04的话，金额又多出来这个分次预缴金额了。
家权老师 
2022 06/13 09:55
不会的，你再填一次就一致了
84785024
2022 06/13 09:57
我不懂，为什么分次预缴要填两次呢？
家权老师
2022 06/13 09:59
你以前预交的并未抵扣掉呀
84785024
2022 06/13 10:01
之前预缴的未抵扣，就不应该填到分次预缴这里么？
84785024
2022 06/13 10:06
老师，麻烦你认真看看，我现在再填一次，期末未缴会变成69445.02，下个月填本次缴纳上期税额填实缴97335.04，那么期末未缴税额就会一直是-27890.02
家权老师
2022 06/13 10:07
意思是以前未抵扣，现在继续填在分次预交抵扣这里才能抵扣
84785024
2022 06/13 10:08
我是不是需要把去年12月的申报表的分次预缴改为0才可以？
84785024
2022 06/13 10:09
我知道这个月必须填这里才能抵扣，但期末数据不对了。
家权老师
2022 06/13 10:09
你现在填在分次预交那里就是了啊
84785024
2022 06/13 10:12
期末未缴税额不对啊！！
家权老师
2022 06/13 10:14
期末未交税额我看计算公式不包括分次预交的呀
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