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老师 ！我是购买方，专票已经抵扣，给对方开具了红字信息表！我该怎么做账？
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你好，购买方，专票已经抵扣，给对方开具了红字信息表
借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
2022 06/13 10:42
84785006 
2022 06/13 10:43
那也就是做一个和之前分录相反的分录就可以是吗？
84785006
2022 06/13 10:43
凭证下面附什么原始凭证呢？
邹老师 
2022 06/13 10:44
你好，是做和之前分录相反的分录就可以。
附件：负数发票的第二联，第三联
84785006
2022 06/13 10:45
那也就是销货方把负数发票开好给我是吧？
邹老师
2022 06/13 10:46
你好，是的，是这样的
84785006
2022 06/13 10:54
我开具的红字信息表需要盖什么章子吗？
邹老师
2022 06/13 10:57
你好，开具的红字信息表，需要加盖公章
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