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老师，个税手续费返还应交增值税，电子税务申报时，如何填写？
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你好，是一般纳税人？如果是一般纳税人，在一般计税6%内一列未开具发票一栏填写，然后在附表三第三行第一列价税合计。
2022 06/13 11:30
84784947 
2022 06/13 11:31
是的，一般纳税人。4月计提时选错科目入了进项。也忘了申报了。放到5月申报缴纳
郭老师 
2022 06/13 11:32
你好，按照上面的来做就可以的。
84784947
2022 06/13 16:17
老师，那是不是针对这部分，也要计提附加税？
郭老师
2022 06/13 16:20
好对的是的，和你在单位的业务一块儿做就可以。
郭老师
2022 06/13 16:20
就是你的主表里面对应的应补税款是多少，在附表五里面它自动出来的。
84784947
2022 06/13 16:30
老师，附表三不是差额征收的企业才填吗？我平时也没填，那价税合计填在第一列表示什么呢？对后面的缴纳数据有什么影响？
郭老师
2022 06/13 16:34
附表三不是差额的也可以填写，只要你开了服务类的发票，第一列就得填写。
郭老师
2022 06/13 16:35
没有影响的，这个就是正常的操作。
84784947
2022 06/13 16:38
那意思是，因为我们公司是做道路交通勘察设计类的，平时是开具勘察费，设计费，或者考察设计费，那也属于服务，也要价税合计填写到这里吗？
郭老师
2022 06/13 16:39
对的是的，是这么做的。
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