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问题已解决
老师，麻烦您帮我看一下未分配利润的期末-期初，不等于净利润呢？看是哪里出现问题了
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您好
请问用了以前年度损益调整科目吗
2022 06/13 11:36
84784964 
2022 06/13 13:54
没有使用这个科目
bamboo老师 
2022 06/13 14:10
计提法定盈余公积跟分配股利了吗
84784964
2022 06/13 14:11
没有计提 公司无利润
bamboo老师
2022 06/13 14:38
请问可以把科目余额表截图我看看吗
84784964
2022 06/13 15:04
好的 这个就是科目余额表
bamboo老师
2022 06/13 15:35
未分配利润期末数4849886.48+2369783.58=7219670.06
差额2380578.02-2369783.58=10794.44
营业利润4819249.67-6310534-25556.36-853889.53-9916.21+68.42-0.01-165.14=-2380743.16
您期间损益是不是写了相反方向
比如
借：银行存款
贷：管理费用
84784964
2022 06/13 15:50
那现在就查期间损益明细嘛？ 查了在今年调整还是调整去年
bamboo老师
2022 06/13 16:37
查询今年的明细就好了
84784964
2022 06/13 16:42
老师 这个是去年的报表，为什么查询今年的明细呢
bamboo老师
2022 06/13 16:44
抱歉 我没有看报表所属期 以为是今年的
您看去年的
请问是从几月份开始不对的
84784964
2022 06/13 18:05
好的呢，就是看报表从多久开始对不上的就核对那个月明细对吧
bamboo老师
2022 06/13 18:47
是的 这样理解正确的
84784964
2022 06/13 20:40
那如果不是期间费用科目写反了呢
bamboo老师
2022 06/13 20:44
那看损益类科目加减后跟本年利润科目的期末数相符还是跟利润表净利润数据相符
看是否利润表取数设置有问题
84784964
2022 06/13 21:04
就只有这几种情况对吧 老师，请问还有其他情况没有呢
bamboo老师
2022 06/13 21:05
没有的 因为利润表只涉及损益科目 跟取数设置
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