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问题已解决
4月份未收到发票，当时协商先按一定汇率折人民币先付押金，后期收到发票后再按票面付原币。5月份做的借其他应收款押金贷银行存款。5月份收到发票后，经双方协商达成一致，不再支付，直接按4月已支付的押金销账，问一下现在6月份做5月份这笔账，应该怎么录分录
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同学你好
没有发票可以先做往来
2022 06/13 14:02
84785004 
2022 06/13 14:05
现在收到发票了 之前付的押金不做押金了，现在怎么销账
84785004
2022 06/13 14:06
发错了 现在怎么录分录
朴老师 
2022 06/13 14:14
同学你好
做往来就可以
借费用科目
贷其他应收款
84785004
2022 06/13 15:54
您好 能回复一下吗
朴老师
2022 06/13 15:59
同学你好
分录给你了
84785004
2022 06/13 16:00
刚可能没卡出来
朴老师
2022 06/13 16:05
嗯
好的
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