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老师，增值税附表里面有个这个表，这个是要填什么呀
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比如你们支付给国外的成本费用，你们单位给他代扣代缴增值税，可以抵扣，你的增值税需要在这里面填写的，没有的不用管。
2022 06/13 14:10
84784979 
2022 06/13 14:11
那没有国外的业务，就不管是吧
郭老师 
2022 06/13 14:14
是的是的，是这么做的。
84784979
2022 06/13 14:33
老师，一般纳税人小型微利企业城建税可以享受减半吗？还是说只有小规模纳税人才可以享受减半？
郭老师
2022 06/13 14:35
一般纳税人小型微利企业和小规模都可以减半
84784979
2022 06/13 14:41
老师，增值税的报表里面好像自动按照减半来计算了
84784979
2022 06/13 14:41
一般都是会系统自动结算的是吧？如果没有按照减半来算的话，要怎么办呢？
郭老师
2022 06/13 14:44
你好看你的附表五，表头上面有一个，是否享受六税，两费减半，选择是就可以的。
84784979
2022 06/13 14:55
是的，有一个，谢谢老师。还有一个问题是印花税，我们公司是属于帮客户代运营的公司，签订的合同呢，就是规定每个月在平台销售多少货物，就按照返点来给我们计算代运营的服务费，所以合同里面并没有规定这份合同是多少金额，那这种情况我们公司需要交印花税吗
郭老师
2022 06/13 14:59
你们签订的是代理合同吗？你看一下你发票怎么开的。
84784979
2022 06/13 15:02
发票就是开的信息技术服务～技术服务费
84784979
2022 06/13 15:02
是开的这个
郭老师
2022 06/13 15:03
可以的，可以这么做的。
84784979
2022 06/13 15:03
等于是我们公司直接在抖音，京东，天猫上面帮客户维护运营店铺，次月除客户按照销售额核算运营费给我们，发货都是客户那边直接发给客户
郭老师
2022 06/13 15:07
那这属于技术服务合同，需要缴纳印花税。
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