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老师，我汇算清缴时，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，第一行，工资薪金支出，数据系统就有的吗
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你好，应付职工薪酬工资看这个科目。
2022 06/13 15:36
84785009 
2022 06/13 15:46
老师，是在科目余额表，职工工资这块，金额是本年贷方累计金额3476879.99元吗
郭老师 
2022 06/13 15:47
张载金额看贷方发生额，合计
实际金额和税收金额看借方发生额，合计只要汇算清缴之前发下去都可以抵扣，比如你去年12月的在今年一月份发放，这个也算进去的。
84785009
2022 06/13 15:48
全发下去，那就是张载金额，实发金额都是应发职工薪酬贷方金额咯
郭老师
2022 06/13 15:50
对的是的是这么做的，是这么理解的。
84785009
2022 06/13 15:58
老师，这个表是自动出来的吗，需不需要我手动改什么呀，有点看不懂，21年度所得额是168030.65，18年的亏损75万多可以弥补吗
郭老师
2022 06/13 15:59
你好，他是默认的。自己没法修改的。
郭老师
2022 06/13 16:00
1八年的亏损，你一九年没有弥补吗？
84785009
2022 06/13 16:02
如果19年弥补了，第10列应该会有数据的对吧
郭老师
2022 06/13 16:06
弥补亏损之后，第十列你今年就不会体现了，最后一列最后一行没有金额。
84785009
2022 06/13 16:07
汇算清缴做完后，要退7900多块的税，金额算大嘛，会不会惹麻烦啊
郭老师
2022 06/13 16:09
你得看下你当地退税麻烦，有些退税麻烦的需要查账才给你退。
84785009
2022 06/13 16:10
我可以做些什么，增加些利润，不用退税吗，。账上还趴了好多几十万收不回来的备用金，我可以怎么入账嘛
郭老师
2022 06/13 16:12
然后你可以调增的增加你的利润，在纳税调整明细表扣除项目三十来。
84785009
2022 06/13 16:16
是填在A105000表第30行其他这栏吗，怎么填呢，有2个人的备用金，共30万
郭老师
2022 06/13 16:16
你好，你需要调整多少数据，在这里面填写就可以。
84785009
2022 06/13 16:26
一人备用金是201392.31，一人是55641.92元，共257034.23元，填在A105000表，张载金额填257034.23，税收金额填0，调增金额填257034.23，这三个数据是这么填吗？那我帐上怎么调整呢，不对啊，这两笔是我公司的帐啊，怎么能纳税调增呢
郭老师
2022 06/13 16:27
你好，你需要调整多少？你自己有个大体的思路吗？需要退税的金额除以2.5%，这个才是你调增的金额，你不能乱调整。
84785009
2022 06/13 16:28
恩金额我把控，但是人家跟我说这属于我公司账上的钱，不能做纳税调增的
郭老师
2022 06/13 16:31
你好，可以的，单纯的为了不退税可以调整，这个税务局不会找你们麻烦的。
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