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问题已解决
3月低我们先解除了与保洁公司的合同，从4月我们自己招的保洁人员，6月补发他们一万元，一部分是去年开业的几天工资一部分算补偿，我6月怎么做账？？
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同学你好
这个直接计提就可以
2022 06/13 15:57
84784974 
2022 06/13 15:58
怎么写分录？？
84784974
2022 06/13 15:58
6月计提，6月发的
朴老师 
2022 06/13 16:04
同学你好
你做工资对吗
1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2 计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
4 上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
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