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老师您好，收现金的专票，后来跨月红冲了，请问怎么做分录？
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你好，你们单位是销售方的吗？借库存现金，负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数对应的成本需要红冲。
2022 06/13 16:05
84785005 
2022 06/13 16:11
是销售方，经营范围是广告服务，办公服务，这不用结转成本的吧？
84785005
2022 06/13 16:12
红冲后库存现金会减少是吗？
郭老师 
2022 06/13 16:12
实际业务是退货了吗？
84785005
2022 06/13 16:14
业务是广告制作费
郭老师
2022 06/13 16:15
你好，你的成本没有退回的，可以不用红冲
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