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老师25行这期初没缴税额是哪里来的呢？是对应哪个数吗？现在申报是不是直接按这默认的提交就行呀？还用改哪里吗？
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你好，其实就是上期申报32行金额
2022 06/13 16:48
84785017 
2022 06/13 20:44
1.老师那我这个是直接点确定吗？2.那30行我用填写吗？3.如果填写是不是填写25行那个数字呀？4.如果填写了是不是就得这个月必须将这金额和本月金额的合计都得缴纳了呀？5.填写与不填写有啥影响不？不填写直接点击确定申报会有啥不利吗？
耿老师 
2022 06/13 21:38
你好，申报表发全图过来，你进项税没有勾选吗？
84785017
2022 06/13 21:48
勾选进项了
耿老师
2022 06/13 21:53
你好，但是提示里你还有十一张发票没有认证吗？
84785017
2022 06/13 21:53
不好意思刚才上面这个是2月份增值税申报表，发错了，现在发的是5月要报的
84785017
2022 06/13 21:57
直接点击确定后是这样的，不知道那25行的一直不管，就那样呆着会有啥不利不？不知道这25行是指的什么，是不是也包含延缓缴纳的那部分钱呢？我看之前有的在次月也没有在30行填写但是呆着呆着25行就没数字了，是啥原因哟
84785017
2022 06/13 22:04
老师为啥会提示有11张未勾选呢？不知道啥情况，也是新接手公司
84785017
2022 06/13 22:06
主要是也不知道那25行期初的604746.98用管不，如果在30行也填写这数有影响不，是不是就意味着我们得另外再交这么多钱哟？
耿老师
2022 06/13 23:06
你好，25行这个数你看看是不是你上期的期末应交增值税金额？
84785017
2022 06/13 23:08
25是上期32行的，但是之前申报都是默认没管过
耿老师
2022 06/13 23:15
你好！不用管的，你看看完税证明，上期税金实际缴纳了吗
84785017
2022 06/14 06:09
老师，因为公司是制造业可以享受延缓缴纳一半的税金，而我从我从电子税务局上税款缴纳那里查看未缴纳税款只有那些享受延缓缴纳的税金没有缴纳，没看到其他应交未交的税金，同时如果有未交的肯定该有滞纳金吧，也没看到有滞纳金，这是不是也就说明了公司没有欠缴的税呀？那我现在申报是不是不用管没事吧？
耿老师
2022 06/14 06:16
你好！是的，可以这样理解，没有滞纳金的话证明没有
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