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资产负债表的其他应收账款是负数（期初贷方10万，借方发生24万，贷方发生56万，期末贷方42万），其他应付账款是正数（期初贷方1237万，借方3000万，贷方2706万，期末贷方943万），要怎么重分类，要按照重分类后的资产总额报企业所得税吗
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您好，应付本来就是贷方不用分类，应收需要，分录是 借 其他应收款 42 贷 其他应付款 42
2022 06/13 21:33
84784980 
2022 06/13 21:35
那其他应收最后余额变成0了吗
小锁老师 
2022 06/13 21:39
嗯对是这个意思对的
84784980
2022 06/13 21:41
要按照重分类后的资产总额报所得税吗
小锁老师
2022 06/13 21:45
嗯对，按照重分类后的
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