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问题已解决
老师 就是一般纳税人 3月份的时候有留底税额 税管员说不可以留底 然后3月份我就把留底税额填在未开发票一烂 然后4月份没有开票 现在5月份开票了 税额比之前的金额小 我现在怎么报税呀
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你好，未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数。
2022 06/14 09:14
郭老师 
2022 06/14 09:15
同时你的未开具发票做的是多少，你红冲的时候就是多少。
84784979 
2022 06/14 09:15
负数和正数金额一样是吧
郭老师
2022 06/14 09:19
你好不一样的，你开了多少发票，填写多少，之前做了无票收入，做了多少红，冲多少。
84784979
2022 06/14 09:21
之前3月份未开具发票金额是621699.08 税额是80820.88。现在5月份是金额是286725.66 税额是37274.34
郭老师
2022 06/14 09:25
那屋未开具发票一栏，填写你无票收入的那一个负数就是了。
84784979
2022 06/14 09:26
这样可以申报吗
84784979
2022 06/14 09:27
相当于我还有43546.54税额好久又可以低勒
郭老师
2022 06/14 09:28
可以试一下的，只要有未开具发票，负数的都会提示可以强制申报。
84784979
2022 06/14 09:29
那我剩下还有的4万多留底税额 怎么办勒
郭老师
2022 06/14 09:31
你税务局允许你们留底吗？
郭老师
2022 06/14 09:31
不允许的话，你再做一部分无票收入允许的话，你就可以留着。
84784979
2022 06/14 09:31
就是不允许留底
郭老师
2022 06/14 09:31
认证发票的时候自己看着
计算点
进项大于销项了，就不要再去勾选
84784979
2022 06/14 09:33
那我现在怎么申报呀 为啥子他们说未开具填负数和正数发票金额一样呀
郭老师
2022 06/14 09:37
你好，谁告诉你未开具发票一栏和你开具的发票是一样的？
-621699.08
未开具发票，填写这一个
286725.66
开具的发票填写这一个，然后你申报
看一下留底了多少税款。
郭老师
2022 06/14 09:37
还有你单位销售额是多少的？
84784979
2022 06/14 09:39
5月份就是不含税收入286725.66
84784979
2022 06/14 09:39
问的之前一个朋友
郭老师
2022 06/14 09:41
未开具发票，负数你知道是什么原因吗？是你这个月开了发票红冲之前的未开具发票，你未开具发票之前写了100，你现在最多填写-100，不能填写-120
84784979
2022 06/14 09:43
好的谢谢
84784979
2022 06/14 09:43
这样是吧 主表有没有要不要填
郭老师
2022 06/14 09:44
你在做无票收入
你这样还有留底
你这个月进项多少
84784979
2022 06/14 09:48
这个月没得进项发票
84784979
2022 06/14 09:54
怎么处理呀
郭老师
2022 06/14 09:56
那你的无票收入只能填写-286725.66
剩下的以后继续抵扣
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