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问题已解决
您好，老师，我调整昨天提到的去年的账套，在今年5月做了一个分录，借：应付账款1483193.23 贷：以前年度损益调整1483193.23 做完分录去结账损益，发现以前年度损益调整这个科目在贷方，负数的，这个有问题吗？
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你好； 结转到利润分配去 ； 你没有结转到利润分配去吗
2022 06/14 09:54
84784992 
2022 06/14 10:02
只做了一个这样的分录
meizi老师 
2022 06/14 10:09
自己结转下； 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
84784992
2022 06/14 10:11
老师，先做 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润 做完后再结账损益吗？
meizi老师
2022 06/14 10:15
你好 ； 是的。 就可以了 哈
84784992
2022 06/14 10:22
老师，年度汇算清缴时交的所得税，当时做的借：以前年度汇算清缴 贷：应交税费--企业所得税，这个分录用结账到利润分配-为分配利润吗？
meizi老师
2022 06/14 10:29
你好 ； 是的。都要结转哈
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