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问题已解决
老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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你好，你申请退税了吗？退税金额到你帐号上了
2022 06/14 12:15
84784950 
2022 06/14 12:19
到了，4月底已经入账了
84784950
2022 06/14 12:20
所以我五月申报表，要把退回账户的金额填哪里
耿老师 
2022 06/14 12:53
你好，填写进项税转出
84784950
2022 06/14 12:55
出现这个提示
耿老师
2022 06/14 15:34
你好！不是这里，是进项税附表
84784950
2022 06/14 15:41
又出现这个提示
耿老师
2022 06/14 16:00
你好！你是红字发票产生的退税，退税实际到你们单位，填写到22行
84784950
2022 06/14 16:02
22行填不了数字
84784950
2022 06/14 16:04
老师，我4月份冲红的发票，我是不是应该在申报4月份报表的时候在这个附表2填这个
耿老师
2022 06/14 16:05
你好！是的，应该是在开红字发票当期，那就填写在23b
84784950
2022 06/14 16:07
好的，谢谢老师
耿老师
2022 06/14 17:41
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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