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对方单位 3月给我开了一张票 我认证了 但是5月发现发票不合规 需要开红字信息表退回 请问进项税转出的分录
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你好，比如这个是购买货物的，借预付账款
贷库存商品
应交税费，应交增值税进项转出
2022 06/14 10:05
84785016 
2022 06/14 10:10
不是 直接进的费用 是一个费用类票
郭老师 
2022 06/14 10:12
借预付账款
借管理费用，负数
贷应交税费应交增值税进项转出
84785016
2022 06/14 10:14
能否不冲费用直接 进项税转出 因为6月我已经收到新票了 但是5月我给对方开了红字
郭老师
2022 06/14 10:17
可以的，可以这么做的。
84785016
2022 06/14 10:35
那分录怎么写啊 借 应交税费 进项税转出 贷 应交税费 进项税
郭老师
2022 06/14 10:40
你好，你好，我上面给你写了进项转出了不是吗？你是需要要结转余额吗？你的销项进项每个月结转吗？结转到哪个科目二？
84785016
2022 06/14 10:42
是的 每个月都要结转税金的
现在就想问单纯这笔如何结转
郭老师
2022 06/14 10:49
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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