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问题已解决
请问老师目前进项留底比较多，专管员让做未开票收入先抵扣，下个月让开票冲回来，如何下月冲回来？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，先做未开票收入相反分录，再根据发票做销售分录
2022 06/14 10:06
84784951 
2022 06/14 10:12
税务申报上怎么处理呢？电子税务局相当于我提前做了未开票收入，下个月实际开票的时候，如何实际抵消这个月未开票收入抵扣的进项税金呢？
柳老师 
2022 06/14 10:19
上月已经抵扣，这个月就不抵扣了
84784951
2022 06/14 10:23
那意思就是我这个做了未开票收入，把进项抵扣了，下个月我开票的时候还得交税，那我能下个月收入的时候未开票收入填负值冲减回去吗？
柳老师
2022 06/14 10:46
可以的，未开票收入冲减，再按票确认收入
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