问题已解决
发现去年结转库存商品数量和金额有误,怎么调整
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速问速答你好,是多结转了吗?
2022 06/14 10:35
84784991
2022 06/14 10:38
老师,怎么发不了图片
84784991
2022 06/14 10:39
这个账是之前其他人做的,后来我发现有问题,不知道要怎么调
郭老师
2022 06/14 10:42
你好,你能说一下具体的什么问题吗?
84784991
2022 06/14 10:44
到11月30日,库存应该为0,她账上还挂着两台
84784991
2022 06/14 10:45
金额也是负的,不是也应该为0吗
郭老师
2022 06/14 10:46
负数的那一部分,你可以看一下是不是之前少做了,但姑后期又补进来了。
郭老师
2022 06/14 10:46
如果是的话,不用修改了,你只需要给他把剩下的截短了就可以的,借主营业务成本,贷库存商品。
84784991
2022 06/14 10:52
10月没有库存,暂估一台入账,结转的时候结转2台出去,导致金额是负的,然后11月至12月库存不对
84784991
2022 06/14 10:53
到12月库存结余应该为3台,还有金额也不对
84784991
2022 06/14 10:54
到11月正确库存结余和金额应该为0
郭老师
2022 06/14 10:54
十月份的你能反结账修改吗?十月份的借库存商品贷应付账款,做一个暂估
郭老师
2022 06/14 10:54
然后11月份12月份发票到了吗。
84784991
2022 06/14 10:55
这个最后应该怎么调,能具体点嘛
84784991
2022 06/14 10:55
发票到了
84784991
2022 06/14 10:56
账已经结了
郭老师
2022 06/14 10:57
你好,你光说错了,多结转了还是少结转了?你能给个具体的数据吗?
10月没有库存,暂估一台入账,结转的时候结转2台出去,导致金额是负的,
这个能看出来,你是少做了,暂估借库存商品暂估贷,应付账款暂估
然后11月至12月库存不对
这个看不到具体的那里错误
到12月库存结余应该为3台,还有金额也不对
少结转了数量
金额你自己调整吧
借主营业务成本贷、库存商品。