00:10:00
问题已解决
老师您好，我想请问一下，就是我们是分公司，总公司每个月给我们转账发工资和缴纳社保，每个月给我们转公司部份的社保有多，我们想用多的这笔给员工发工资，怎么平公司缴纳社保的那笔分录呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 分公司的员工 是总部代发 和代缴社保吗 ；分公司 不是独立做账报税的吗
2022 06/14 11:22
84785046 
2022 06/14 11:23
我们是独立做帐的，只是每个月总公司会转钱给我们
meizi老师 
2022 06/14 11:26
你好； 那你们走内部往来； 借银行存款贷其他应付款-总部 ；
84785046
2022 06/14 11:27
但是钱已经在我们帐上了呀
meizi老师
2022 06/14 11:30
你好； 挂 借银行存款贷其他应付款-总部 ； ；先付款给你们；这样走分录 。 到时还给总部 ； 总部那边有做这部分员工的工资 报个税吗
84785046
2022 06/14 11:33
员工报个税是我们分公司负责的，总公司就是给一笔钱我们负责员工工资和社保。还有别的解决办法吗？比如直接用社保这个科目下工资？
meizi老师
2022 06/14 11:38
你好 ； 那你本身这样操作就有风险的 ； 正常是分公司去报个税和买社保的；总部就不应该参与的 ；
84785046
2022 06/14 11:40
没有错呀，是我们去报个税和买社保，总公司只是给我们这笔钱就类似于负担一部分员工，总公司多付的社保我可以直接挂工资发给员工吗？这样合理吗？
meizi老师
2022 06/14 11:45
你好 ； 你们名义不是以 总公司 名称去 买的吗 ？ 还是 以分公司名义去买的；
84785046
2022 06/14 11:45
以分公司名义
84785046
2022 06/14 11:47
大概意思就是总公司派了人在我们公司 总公司负担了她们的社保
meizi老师
2022 06/14 11:51
你好 ； 那你分公司买的； 分公司直接做 帐 计提社保和计提工资； 去支付缴纳即可 ； 我还以为你 以总公司买的； 分公司开票给总部不
84785046
2022 06/14 12:03
就是如果用这部分缴纳工资的话就是借社保，贷银行存款这样吗？
meizi老师
2022 06/14 12:18
你好 ； 借 管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保； 借 应付职工薪酬-社保贷银行存款 。 工资和社保分录是一样的；只是明细 换下
84785046
2022 06/14 12:39
老师现在情况是这样的，就是这个社保科目下贷方有钱，就是总公司多给的，现在想用这个钱发到员工的工资里，那我是不是可以直接 借社保贷银行存款呢？
meizi老师
2022 06/14 12:40
你好 ； 贷方是那个科目有余额； 具体说下； 我才好判断的哇 ； 你们会不会后期还总部的钱
84785046
2022 06/14 12:43
就是应付职工薪酬-应交社保-总部员工贷方有余额，后期不用还给总部
meizi老师
2022 06/14 12:45
你好； 贷方有金额； 说明你计提了。 还没有缴纳给 税务局那边； 你社保缴纳了吗？
84785046
2022 06/14 12:46
是这样的老师，我们这部分人的社保我们是缴纳的，但是因为不属于我们负担的工资和社保，他们工资和社保我们是没有计提的呢
84785046
2022 06/14 12:47
我们是每个月总公司给我们打过来，然后我们就会直接按照这个金额支付，因为社保有多打，所以会有余额
meizi老师
2022 06/14 12:48
你好 ； 你自己都买社保了。 你不计提说不过去的 ； 你总得考虑计提工资 报个税的哦； 不然你这个业务 处理 肯定会有风险的
阅读 626
描述你的问题，直接向老师提问
6476
意见反馈
