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期间费用里的研发费用需要与研发费用加计扣除优惠明细表需要一致吗
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你好 填写汇算清缴明细表需要一致
2022 06/14 11:23
84785036 
2022 06/14 11:31
A104000期间费用“19栏”的研发费用，与A107012研发费用加计扣除优惠明细表中“40栏”年度研发费用小计需要一致的话，可是研发费用当中办公费这些又不能扣除，怎么能一致啊
李月老师 
2022 06/14 13:10
你好 期间费用里的研发费用与研发费用加计扣除优惠明细表保持一致的前提，归集的研发费全部都可以扣除的。你归集的研发费用里的办公费不能扣除，那你需要把这部分金额减去，然后把最终的研发费金额填入加计扣除明细表即可。
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