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问题已解决
老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料，也不见冲暂估的，现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢？她们的分录借:原材料 贷:应付账款（暂估）
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你好，实际是根本没有是吗？
2022 06/14 14:26
84784963 
2022 06/14 14:34
有的，但是找不到一样的数据。她们一套账很多人经手 乱七八糟。
小惑老师 
2022 06/14 14:40
那是多了还是少了暂估
84784963
2022 06/14 14:42
不懂呢。也不见冲暂估数。现在应付账款暂估 贷方有余额
84784963
2022 06/14 14:43
要如何冲平呢？
小惑老师
2022 06/14 14:44
那你是现在想做什么，冲暂估，还是核对暂估数据
84784963
2022 06/14 14:46
要冲平，因为公司后面的数，每一笔我都做平的。
小惑老师
2022 06/14 14:55
那就
借应付账款-暂估
贷原材料
84784963
2022 06/14 14:58
那这样原材料不是少了吗？
小惑老师
2022 06/14 14:59
你要冲暂估就是这样，你说前面对应不上，但我问您具体是多了还是少了您说不懂
84784963
2022 06/14 15:11
老师，从她们的账里看不出来是多还是少。太晕了。
小惑老师
2022 06/14 15:14
那您先跟实际发票对应出来然后找出多或少，在做调整，要不没法调整的
84784963
2022 06/14 15:15
好像她们是暂估多少，成本也结转那么多。都是就不冲暂估。怎么处理呢？
小惑老师
2022 06/14 15:18
那你就是应付账款不对是吗？
84784963
2022 06/14 15:22
是的，应付账款（暂估）这个科目 现在的贷方余额
小惑老师
2022 06/14 21:48
那说明你没有付款呢，你是否已经付了
84784963
2022 06/14 22:45
已经付款 了的 ，暂估的时候没有写二级科目 所以也分不清楚。
小惑老师
2022 06/14 22:57
等于付款时只做应付账款，没有二级是吗？所以暂估还有金额？
84784963
2022 06/14 23:15
暂估没有二级，付款时候有，但是她们没有冲回应付暂估账款。所以现在“应付账款（暂估）；这个科目有贷方余额。
小惑老师
2022 06/15 07:12
那他们怎么做的分录你写一下
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