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老师，我汇算清缴前要退20元的企业所得税，为了不退税我又调增交了16元的税，分录怎么写？要退的那部分是借 利润分配-未分配利润20 贷 应交税费-应交企业所得税20 ， 调增的那部分计提汇算清缴企业所得税 借所得税费用16 贷 应交税费-企业所得税16 用银行缴费时 借应交税费_应交企业所得税16 贷银行存款16 老师我这样做分录对吗
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什么逻辑呢?退20只调增16就不交了?
2022 06/14 14:51
84784978 
2022 06/14 15:05
21年四季度我已经交完企业所得税了，一月份我自己又调账了，调完后就退税20元在汇算清缴时我为了不退税又调增了还得交16元的税，这些分录怎么做
家权老师 
2022 06/14 15:11
就是你那样做的,把账做平就是了
84784978
2022 06/14 17:27
好的，谢谢老师
家权老师
2022 06/14 17:29
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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