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问题已解决
你好，老师，有个问题想请教。 如：医疗行业，2021年医疗收入500万，但是医保定额只有400万，也就是说，超出的100万，医保单位，不报销，不承担。由单位自己承担，那么这100万，怎么做账务处理啊？
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借：营业外支出100
贷：应收账款-医保报销100
2022 06/14 15:56
84785026 
2022 06/14 16:01
谢谢，实际是2019年度，金额是500万，本次做账可以把500万拆分，本月只做100万吗？
家权老师 
2022 06/14 16:02
那就调整年初的未分配利润，
84785026
2022 06/14 16:04
年初的没有未分配利润，是亏损的
家权老师
2022 06/14 16:09
不管盈亏都低调整年初的呀
84785026
2022 06/14 16:21
那怎么调啊？
家权老师
2022 06/14 16:31
借：利润分配-未分配利润100
贷：应收账款-医保报销100
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