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老师，上个月确认了未开票收入，这个月客户问我们要发票，税务和账要怎么处理呢
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你们是小规模还是一般？
2022 06/14 15:58
84785004 
2022 06/14 15:59
我们是一般纳税人，未开票是按照9%确认的收入，可是按13%开发票。
家权老师 
2022 06/14 16:01
那你在未开票收入负数申报9%，然后，按开票的13%正常填报
84785004
2022 06/14 16:03
未开票按照9%收入已经交了税款，这个月开票只要补交4%的税款就好了吧？
家权老师
2022 06/14 16:04
你要开票就全额在未开票收入栏填负数，然后按正确的申报
84785004
2022 06/14 16:06
账要怎么处理呢？
家权老师
2022 06/14 16:10
使用负数冲原来收入的分录，再按正确的开票数据做账
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