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问题已解决
老师你好，余额表的应交税费，如果出现在期末余额的贷方证明我的钱已经交了，对吗？
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具体哪个明细科目？
2022 06/14 16:19
84785010 
2022 06/14 16:20
老师你好，应交税费是1185.16，这个数的话他在期末余额的贷方这个钱我交了吗？
玲老师 
2022 06/14 16:24
应交税费未交增值税，在贷方是没有交的。
84785010
2022 06/14 16:27
老师你好，但是我这个钱已经交完了，那他怎么会在期末有的贷方呢？
玲老师
2022 06/14 16:31
看一下？你的账务处理是不是有错误？
84785010
2022 06/14 16:35
我每一个都有计提和缴纳税金的分录，就这样做的，我不知道哪里出现错了
玲老师
2022 06/14 16:42
你是小规模，还是一般纳税人？
玲老师
2022 06/14 16:42
为什么什么要用已交税金呢？
84785010
2022 06/14 16:43
老师你好，我是一般纳税人，但是我没有缓缴，我每一个月都有交税，而且还有进项抵扣，有些会留底，留给下个月抵扣的，现在我的这个数据是这样子的
玲老师
2022 06/14 16:51
你的科目不对，一般纳税人用应交税费，未交增值税。
玲老师
2022 06/14 16:51
销项和进项的差额是交的增值税。
84785010
2022 06/14 16:56
老师你好，你的意思是说我的进项和销项得出来的是增值税，这个是我交的数字吗
玲老师
2022 06/14 17:04
那就是这个意思，是的
84785010
2022 06/14 17:12
如果我一直都有留底的是进项税的话呢，那我这个数出现在贷方是正常的，对吗？
玲老师
2022 06/14 17:15
那就是正常的了。那就是正常的了，正常的。
84785010
2022 06/14 17:21
好的，谢谢老师耐心的讲解
玲老师
2022 06/14 17:26
课题问题解决，请及时评价。
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