00:10:00
问题已解决
老师，我五月做的汇算，产生了一些销项税，这个销项税申报应该在四月申报还是这个月报五月增值税的时候报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个跟你做汇算清缴有什么关系吗？
2022 06/14 17:17
84785020 
2022 06/14 17:41
有啊，汇算时发现有部分无票收入没有确认，确认了收入就会有销项税！这样账上肯定要确认销项，申报增值税的时候也需要填列呀，不然怎么对的上
东老师 
2022 06/14 17:42
这个在你们5月份的时候申报。
84785020
2022 06/14 17:49
就是我6月份申报5月份增值税的时候报对吗老师？那我填销项税那个表的时候，可以不填收入，只填销项税吗？如果填了无票收入，就和我今年的收入又对不上了，因为汇算确认的收入是调整的上年度利润
东老师
2022 06/14 17:56
你这些调整的话，应该是调整到去年的里面才对呀。
84785020
2022 06/14 17:57
意思是还要去大厅做更正申报。
东老师
2022 06/14 17:58
对，还是得去大厅申报更正的。
84785020
2022 06/14 18:09
这么说起好老火了
东老师
2022 06/14 18:11
但是这个就是得去税务修改的。
84785020
2022 06/14 18:21
好吧，谢谢老师
东老师
2022 06/14 18:22
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您
阅读 428
描述你的问题，直接向老师提问
668
意见反馈
