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问题已解决
老师，请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本，这个月发票回来了，要红冲暂估的商品，但是有误差，就是我暂估的商品成本少了一点，请问账务上怎么处理呢？
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你好，补上就可以的，借应付账款贷库存商品
借库存商品借主营业务成本负数，这个是红冲暂估的
然后你再做发票的，借库存商品贷应付账款，
借主营业务成本，贷库存商品。
2022 06/14 19:00
84784976 
2022 06/14 19:10
你好，补上就可以的，借应付账款贷库存商品
借库存商品借主营业务成本负数，这个是红冲暂估的
老师，你这个分录是反了吗？我暂估的时候，是借库存商品，贷应付账款，红冲不应该负数红冲这笔吗？然后结转成本的，也是直接借主营业务成本，贷库存商品负数吗？
郭老师 
2022 06/14 19:13
借库存商品贷应付账款，那我给你做借应付账款贷库存商品做相反的不是对吗？
84784976
2022 06/14 19:18
是差不多，但是这笔分录不应该用红字冲更好吗？
郭老师
2022 06/14 19:31
一个样
又不是损益类科目
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