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问题已解决
老师，上海的2021年年财务报表申报后，还能修改的吗？
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您好，是可以修改的，但是不能在网上，需要去现场
2022 06/14 22:10
84785016 
2022 06/14 22:25
上海因疫情，汇算清缴延长到了6月30日，可是我刚报完年度财务报表，进去准备报年度企业所得税时，出现了截图情况，请问怎么解决？
小锁老师 
2022 06/14 22:26
请问一下截图在哪那呢
84785016
2022 06/14 22:26
如图片所示，请求老师帮忙
小锁老师
2022 06/14 22:27
你好，重新核定税种了
84785016
2022 06/14 22:32
老师，请问是核定企业所得税年报的税种？你看截图有季报的企业所得税。如果要核定的话，需要什么资料？怎么核定呢？
小锁老师
2022 06/14 22:40
对，需要重新核定一下，带上营业执照和章就行了
84785016
2022 06/14 22:42
老师，想咨询一下你这边，那个关联业务往来报告年度申报怎么填？
小锁老师
2022 06/14 22:43
那个是你们母子公司有关联交易才需要填
84785016
2022 06/14 22:44
就是有关联交易才要填写，可是我不知道怎么填写
小锁老师
2022 06/14 22:46
那个我没有填过，因为我们都是化过这个了，怕给你解释错误了，抱歉了
84785016
2022 06/14 22:48
好勒，谢谢你老师
小锁老师
2022 06/14 22:50
不客气的，祝您开心
84785016
2022 06/15 19:41
老师，如果我汇算清缴可以退税，那不退的话，是可以直接放在下一个季度的企业所得税申报中抵扣的吗？
小锁老师
2022 06/15 20:39
不行，这个是要求退的哈
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