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老师好，想问下增值税加计抵减政策填表，附表四，加计抵减本期发生额的数据是当期勾选的进项税额的10%是不？ 比如本期进项150，销项80，第二列加计抵减本期发生额是150*10%，第4列本期可抵减额是80*10% 对不？
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是的，是本期进项税的10%。加计抵减本期发生额是150*10%，第4列本期可抵减额也是150*10%
2022 06/15 10:08
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老师，您好！今年1-3月的时候，当时没有加计抵减了，到了4月份政策开始延期，当时123月份申报去年12月，今年1-2月份的增值税的时候，附表四上边的加计抵减情况表中行6列3本期调减额出现了数据，貌似是系统带出来的，为什么会出现调减额呢？而且那时候已经没有加计抵减了，我们的进项是原值抵扣的，按道理是不是加计抵减本期调减额那里不应该出现数字？
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老师，好。那个34题，为啥是加计抵减10%，
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电信服务进项税不是可以加计抵减10%吗，为什么这道题的进项税不加计抵减呢？
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某酒店因管理不善导致一批用于提供住宿服务的一次性用品毁损，该批一次性用品的成本为10万元，已知该酒店适用生活服务加计抵减政策，购入时进项税额已经加计抵扣15%。则转出的进项税额=10×13%=1.3（万元）；相应调减的加计抵减额=1.3×15%=0.2（万元）。老师这个题是总计1.5要进行进项税额转出，对吗？
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老师，我们公司适用加计抵减政策，这个月有进项税额转出，加计抵减表还需要填吗？
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